湘潭市工業(yè)貿易中等專業(yè)學校2024年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、政府采購
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、全面貫徹落實黨的教育方針,為社會培訓和輸送各類中級專業(yè)高素質與高技能人才，深化校企協(xié)同育人，共筑人才培養(yǎng)高地。
2、開展職業(yè)技能鑒定培訓、學術交流等活動工作。
3、推進專業(yè)教學團隊建設。
4、負責師生在校安全保衛(wèi)和后勤服務工作。
5、完成教育行政主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
湘潭市工業(yè)貿易中等專業(yè)學校內設機構包括：學校根據(jù)編委核定我校編制數(shù)為304人,實有人數(shù)242人。內設科室16個，分別為：黨政辦、教務科、總務科、宣傳科、學生科、保衛(wèi)科、團委、招生就業(yè)科、紀檢監(jiān)察室、培訓鑒定科、工會、督導室、對口高考部、學前教育部、機械電氣部、融創(chuàng)文旅部。
二、部門預算單位構成
湘潭市工業(yè)貿易中等專業(yè)學校只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘潭市工業(yè)貿易中等專業(yè)學校。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算4,768.84萬元，其中：一般公共預算撥款4,388.84萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款36.04萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金380萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加146.82萬元，主要原因是2023年增加新入編人員13人。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算4,768.84萬元，其中：教育支出4,768.84萬元。支出較去年增加146.82萬元，主要原因是2023年增加新入編人員13人。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算4,388.84萬元，其中：教育支出4,388.84萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算4,381.16萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算7.68萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：中等職業(yè)教育支出7.68萬元，主要用于安保經費和日常運行費用等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2024年本部門未納入機關運行經費統(tǒng)計范圍，無機關運行經費。
（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數(shù)為0.4萬元，其中，公務接待費0.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算15萬元，擬召開教師培訓，人數(shù)242人，內容為班主任培訓等國培、省培及市級培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為4,768.84萬元，其中，基本支出4,523.54萬元，項目支出245.3萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2024年部門預算表
2024年湘潭市工業(yè)貿易中等專業(yè)學校部門預算公開表.xlsx
2024年湘潭市工業(yè)貿易中等專業(yè)學校整體支出績效目標表.xlsx